В 1С невозможно выписать корректировочный счет-фактуру

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый вечер, если технически невозможно выписать корректировочный счет-фактуру (в 1с нет данных), сразу занести возврат  без НДС и отсторнировать выручку на общую сумму или НДС куда-то на 91 счет? Заранее спасибо. Возможно задаю вопрос не в том разделе форума, поправьте, пожалуйста.

  Честно говоря, мне что-то не верится, что в 1С нельзя выписать корректировочный счет-фактуру...
  Хотя, конечно, всякое бывает...
  
  Тем более, что в тексте и корректировочный счет-фактура, и возврат, и НДС на 91-й счет...
  
  Если не сложно, напишите, пожалуйста, подробнее, в чем суть проблемы, кто кому что возвращает, и почему нельзя выписать корректирововчный счет-фактуру, каких данных нет в 1С?
  
  Успехов!
• Покупатель возвращает нам товар, приобретенный 01.05.2014, а база у ас новая с 01.07.2014, д этого самих документов на отгрузку нет. Сформировать кор. счет-фактуру не можем-нет основания. Завести возврат просто без НДС?
  Спасибо за ответ заранее.
• Как я понял, проблема в нюансах работы с 1С.
  Переношу в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."
  Там специалисты в 1С помогут разрулить проблему.
  Если будет что-то методологическое, я подключусь...
  
  Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  Успехов!
• Спасибо, 1с 8 версия 3.0.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Покупатель возвращает нам товар, приобретенный 01.05.2014, а база у ас новая с 01.07.2014, д этого самих документов на отгрузку нет. Сформировать кор. счет-фактуру не можем-нет основания. Завести возврат просто без НДС?Спасибо за ответ заранее.

  Вы можете ввести "Корректировочный сч-фактуру", несмотря на отсутствие в данной базе первоначально проведенного документа-основания.🧮
  
  Вы можете ввести специфический документ расчетов с контрагентом (ручной учет), который назначить как "документ-основание".
  
  Посмотрите обсуждение и мои рекомендации.
  В теме здесь  разбирался вопрос по техническому формированию в пр-ме "сч-фактуры на аванс" при отсутствии в базе документа-основания на предоплату.
  Вам, в вашем случае, можно использовать такой же механизм отражения, но по отношению к "Корр.сч-фактуре".
  Если останутся вопросы, спрашивайте.
• Спасибо большое. Очень пригодилась  информация.