Как исправить декларацию по НДС, если «задвоился» контрагент и не был зачтен НДС с авансов?
Здравствуйте!
В 3 квартале 2018 года получили предоплату от покупателя, выписали счет-фактуру на аванс. В этом же квартале произошла реализация, по которой мы выписали счет-фактуру. Но дело в том, что контрагент "задвоился" - оплата пошла на одну карточку, а отгрузка на другую. Поэтому зачет НДС по счет-фактуре на аванс не произошел. Как теперь исправить декларацию по НДС:
1. Через доп.лист к книге покупок оформив в программе документ "Отражение НДС к вычету"
2. Изменив в документах на отгрузку контрагента на которого стоит оплата. Тогда изменения появятся в книге покупок без доп.листа и с декларацией сдается обновленная книга покупок.
В 3 квартале 2018 года получили предоплату от покупателя, выписали счет-фактуру на аванс. В этом же квартале произошла реализация, по которой мы выписали счет-фактуру. Но дело в том, что контрагент "задвоился" - оплата пошла на одну карточку, а отгрузка на другую. Поэтому зачет НДС по счет-фактуре на аванс не произошел. Как теперь исправить декларацию по НДС:
1. Через доп.лист к книге покупок оформив в программе документ "Отражение НДС к вычету"
2. Изменив в документах на отгрузку контрагента на которого стоит оплата. Тогда изменения появятся в книге покупок без доп.листа и с декларацией сдается обновленная книга покупок.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
А вариант Корректировка долга вы не рассматриваете?
Вы же заплатили НДС и с аванса и с реализации...
А зачет аванс и записи в книгу покупок нет. -
Kamushek,
Дело не в корректировке долга, а в том как исправить декларацию по НДС - через доп.листы или просто внести исправления в книгу. Если через доп.листы, то корректировка долга их никак не сформирует. А если без доп.листов, то я могу просто в реализации контрагента поменять и сделать переформировать записи книги покупок, оно само все встанет. -
Добрый день,Цитата: в том как исправить декларацию по НДС - через доп.листы или просто внести исправления в книгу.Любая корректировка декларации делается только через доп. листы (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137)
-
Здравствуйте
у задвоенных контрагентов одинаковый ИНН и КПП?
если так- в реализации перебейте на Ромашка2, по которому выписали СЧФК на аванс (или в банке и авансовом счфк на Ромашка1)
доп лист все равно нужно делать чтобы аванс в книге покупок прошел. -
buh_press,
Спасибо! Значит буду делать доп.листы.
У задвоенных контрагентов все одинаковое - и ИНН и КПП и адрес. Если исправить в реализации, то при переформировании книги покупок и продаж авансы сами засчитываются. Тут похоже нельзя трогать это формирование и делать документ "Отражение НДС к вычету"
geomech, спасибо! Я думала что может при такой ошибке достаточно изменить книгу. -
Olani,
не трогайте отражение НДС )))
авансы в учете зачтутся при перепроведении реализации.
что касается книг продаж/покупок и декларации- делайте дополнительный документ (если раньше вы уже один делали) формирование книги покупок за 3 квартал, на закладке "полученные авансы" заполните этот СЧФК по которому обсуждение, укажите что запись доп листа и дату записи.
таким образом все правильно отразится -
buh_press,
Спасибо Вам огромное!! Все сделала по вашей рекомендации! Вы спасли мое время! На самом деле у меня 15 отгрузок и я думала по каждой делать "Отражение НДС к вычету", а вы подсказали такой совершенно простой способ! Еще раз спасибо и всех благ!
