Из-за ошибок прошлого года с начала текущего года тянется сальдо по счету 57.03 по патенту: как это исправить в текущем периоде?

NDS Reklama Image
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался - по итогу прошлого года в ДТ 57.03 осталось положительное сальдо из-за ошибок, теперь с начала следующего учетного года при проведении Отчета о розничных продажах - сумма распределяется на УСН03 патент: например в отчете отражена оплата по платежным картам на 20 тысяч, а ну УСН 03 сначала отражено одной строкой сумма ДТ 57.03 с прошлого года и далее сумма 20 тысяч - минус ДТ 57.03. И таким образом тянется это переходящее сальдо по всем отчетам о розничных продажах.
Я попыталась сделать в начале года ручную проводку Дт 91 Кт57 - как несущественную ошибку, но на распределение по Патенту это никак не повлияло.
Прошлый учетный год уже закрыт, хотелось бы сделать исправление в текущем периоде.
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Спасибо!
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page